Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000378 | 0000009 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 224,76 | R$ 2,73 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000373 | 0000007 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000482 | 0000006 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 4.147,56 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000147 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
|
R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 45.005,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001238 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 237,12 | R$ 2,88 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000936 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CODICIONADOS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, INCLUINDO TROCAS DE PECAS E GAS.
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001198 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 944,53 | R$ 11,47 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001308 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001197 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 176,06 | R$ 2,14 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001525 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001481 | 0000001 |
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001474 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA PARA APOIO EM ARTICULACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS AGRICULTORES PARA PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIVEMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO.
|
R$ 570,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001261 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001260 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001258 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 7.855,50 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001256 | 0000001 |
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEREM OFERTADOS A EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001249 | 0000001 |
08.754.259/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECG.
|
R$ 460,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2025NE0001301 | 0000002 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS EM BELA VISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00279 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000945 | 0000002 |
61.504.372/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00484 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000946 | 0000002 |
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONIOTRA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00485 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000839 | 0000002 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000892 | 0000002 |
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00219 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000858 | 0000002 |
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00166 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000943 | 0000002 |
61.516.666/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000885 | 0000002 |
59.836.685/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR PORTARIA ESCOLA RANCHARIA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00208 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000934 | 0000002 |
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000916 | 0000002 |
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000856 | 0000002 |
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001289 | 0000002 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00253 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000876 | 0000002 |
60.501.708/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR SAO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00178 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000883 | 0000002 |
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00203 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000944 | 0000002 |
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00483 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000932 | 0000002 |
61.533.256/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00229 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000242 | 0000002 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA COM DETECTOR DE METAL REVISTAS PESSOAIS, ORIENTACAO AO PUBLICO, E SEGURANCA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FISICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO, DENTRO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, UNIFORMIZADOS. DISPENSA Nº DV00042 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070 2025 CONTRATO Nº: 00073 2025SDC
|
R$ 8.820,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001291 | 0000002 |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO, OPERACAO E PLANEJAMENTOS ACOES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00255 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001262 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 6.501,74 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000855 | 0000002 |
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00162 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000837 | Ordinário |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LIVROS DE COLORIR PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO V EDICAO.
|
Carregando...
|
R$ 1.167,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000838 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CHAVEIROS PARA O CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO .
|
Carregando...
|
R$ 2.327,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000839 | Global |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 6.072,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000840 | Ordinário |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENCOES HIDRAULICAS PARA CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000841 | Ordinário |
***.***.794-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
|
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R$ 3.970,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000842 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 4.368,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000843 | Ordinário |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES DE TELHADOS E CALHAS, ASSIM COMO PEQUENOS REPAROS NAS ESTRTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000844 | Ordinário |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DA ETAPA MUNICIPAL DO CONCURSO MINHA VOZ NO MUNDO 2025 .
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R$ 160,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000845 | Ordinário |
60.095.707/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA OS JURADOS QUE PARTICIPARAO DO CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO .
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R$ 360,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000846 | Ordinário |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO 2025.
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R$ 3.570,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000994 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 190,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000995 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA E TRANSFERENCIA ATE HPP NO PARQUE DA EXPOGRANITO.
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R$ 149,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000996 | Ordinário |
***.***.814-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA E TRANSFERENCIA ATE HPP NO PARQUE DA EXPOGRANITO.
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R$ 298,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000997 | Ordinário |
61.594.410/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000998 | Global |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS NOS DIAS 15, 16, E 17 DE AGOSTO.
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R$ 570,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000999 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001202 | Ordinário |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTACAO DE 30 NOVOS CRMS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE, DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS 2025.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025.
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R$ 400,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001203 | Ordinário |
***.***.734-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO NA AVALIACAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROJETO DA EXPOGRANITO. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2025.
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R$ 50,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000992 | Ordinário |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000993 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, EM DECORRENCIA DA LICENCA DO SERVIDOR DR FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR.
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R$ 9.000,00 |