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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0000886 | 0000005 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000175 | 0000005 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000185 | 0000005 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000698 | 0000005 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000686 | 0000005 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000697 | 0000005 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000042 | 0000005 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000683 | 0000005 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGAZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA., PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000994 | 0000005 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
***.***.134-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: 00071 2025SDC
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000888 | 0000005 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000639 | 0000005 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000186 | 0000005 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000632 | 0000005 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000696 | 0000005 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000879 | 0000005 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000045 | 0000005 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000682 | 0000005 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE ATENDIMENTOS MEDICO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000880 | 0000005 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000044 | 0000005 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000694 | 0000005 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0000690 | 0000005 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE INGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00156 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000686 | 0000005 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000698 | 0000005 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000682 | 0000005 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE ATENDIMENTOS MEDICO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000639 | 0000005 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000850 | 0000003 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00152 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001302 | 0000003 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005CAPINACAO E ROCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00284 2025SDC.
|
R$ 480,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001101 | 0000003 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001125 | 0000003 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO VEICULO URBANO TIPO VAM TFD, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001076 | 0000003 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001120 | 0000003 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO GERENCIAL NO ATENDIMENTO NA RECEPECAO DO PSF, TRIAGEM NO DIRECIONAMENTO DO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS DE ACOES JUNTO AO PSF BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 4.500,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001098 | 0000003 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ZELADOR DA ACADEMIDA DA SAUDE EM BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00352 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001126 | 0000003 |
61.962.886 ZILMAR NASCIMENTO DA SILVA VIVEIROS
61.962.886/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000948 | 0000003 |
61.175.157 MHAYRLA TAFNES FRUTUOSO BARBOSA
61.175.157/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 APOIO ADMINISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001130 | 0000003 |
62.051.389 LETICIA DE ARAUJO CORDEIRO
62.051.389/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UBS DE LAGOA NOVA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00155 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001097 | 0000003 |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00349 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001069 | 0000003 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001096 | 0000003 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00348 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001089 | 0000003 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025. CONTRATO Nº: 00318 2025SDC
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R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001118 | 0000003 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
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R$ 2.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 01/08/2025 | 2025NE0001000 | Ordinário |
MIRAILDES DA SILVA MONTEIRO
***.***.484-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001001 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICA DR PAULO CESAR.
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Carregando...
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R$ 3.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001002 | Ordinário |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001003 | Ordinário |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001004 | Ordinário |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001005 | Ordinário |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO DE MIRANDA, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM JUAZEIRO DO NORTECE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001006 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001007 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001008 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001009 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001010 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001011 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001012 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 7.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001013 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001014 | Ordinário |
60.692.843 DOURIVAL ULISSES DE OLIVEIRA
60.692.843/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS.
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Carregando...
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R$ 3.900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001015 | Ordinário |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIAS 15 08 E 17 08.
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Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001016 | Ordinário |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NO DIA 16 08.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001017 | Ordinário |
KAROLINE OLIVEIRA LIMA
***.***.703-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIA 16 08.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001018 | Ordinário |
INGRID SAMPAIO TAVARES
***.***.813-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIA 18 08.
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Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001019 | Ordinário |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HPPMSS, PARA COBERTURA DOS COLCHOES.
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Carregando...
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R$ 751,00 |