Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0000293 | 0000003 |
62.091.818 STEFANY PEREIRA DA SILVA
62.091.818/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00127 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001302 | 0000003 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005CAPINACAO E ROCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00284 2025SDC.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001327 | 0000003 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CATALOGACAO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00116 2025SDC.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001257 | 0000003 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 000105 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000708 | 0000003 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
|
R$ 1.146,14 | R$ 2,76 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001307 | 0000003 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00289 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001077 | 0000003 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000934 | 0000003 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001120 | 0000003 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO GERENCIAL NO ATENDIMENTO NA RECEPECAO DO PSF, TRIAGEM NO DIRECIONAMENTO DO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS DE ACOES JUNTO AO PSF BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001133 | 0000003 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001299 | 0000003 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00275 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000284 | 0000003 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS SUAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000289 | 0000003 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA, ACOMPANHA AS CRIANCAS E FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001325 | 0000003 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SUPORTE ADM NA ARTICULACAO EM RANCHARIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00114 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001119 | 0000003 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DE REMOCAO PACIENTES HPP, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00440 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001297 | 0000003 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR CAPINACAO E ROCO, RETIRADA MATERIAL TERROSO SOB DIARIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00269 2025SDC.
|
R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000320 | 0000003 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E NA GESTAO ADMNISTRATIVA DE CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE N° IN00031 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 119 2025, CONTRATO N°: 00208 2025SDC.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000324 | 0000003 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00138 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001323 | 0000003 |
26.841.435 LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DELEGACIA CIVIL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00109 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000277 | 0000003 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ATENDENTE NA COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00131 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0001021 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUCAO DOS ASSESSORES ADMNISTRATIVOS PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICPAIS COM OBJETICO DE ARTICULAR E ORGANIZAR AS DEMNADAS ADMNISTRATIVAS JUNTO AS DIRETORIAS.
|
R$ 2.460,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001154 | 0000001 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.812,50 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001491 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES JOSE RAIMUNDO, RAQUEL ALVES, NADYLA POLLYANA E MARIA DO SOCORRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025 A 06 11 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001412 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.725,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001413 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 4.550,95 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001414 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.883,18 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 60,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001415 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001411 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 4.910,80 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001638 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 04 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001282 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA DA MULHER NOS FINAIS DE SEMANA.
|
R$ 1.140,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001556 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E EXECUCAO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE SAUDE E SEGURANCA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA DE GRANITOPE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A COLETA DE DADOS, FORMATACAO, VALIDACAO E TRASMISAO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S2210, S2220 E S2220, EM CONFORMIDADE COM OS MANUAIS TECNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, DISPENSA N° DV00078 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 141 2025, CO
|
R$ 3.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001349 | 0000001 |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.298,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001404 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
|
R$ 5.200,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001030 | 0000001 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA IMPLATANCAO DAS ACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE ATIVIDADES FISICAS JUNTO ASO PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.
|
R$ 1.400,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NA EXECUCAO DE DEMANDAS RELACIONADAS E A PROTENCAO AS FAMILIAS DO PAIF.
|
R$ 1.350,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 | 0000001 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NAS EXECUCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA.
|
R$ 6.041,95 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001031 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS DIRETORIAS ESCOLAR COM IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES (ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS, FONANCEIRO ETC.)
|
R$ 1.375,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001060 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.554,70 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001061 | Global |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.976,10 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001062 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 5.472,05 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001063 | Ordinário |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001064 | Global |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001065 | Global |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001066 | Global |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO PSF NO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001067 | Global |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001068 | Global |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001069 | Global |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001070 | Global |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 5.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001071 | Global |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 5.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001072 | Global |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 5.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001073 | Global |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 5.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001074 | Global |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 5.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001075 | Global |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001076 | Global |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001077 | Global |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001078 | Ordinário |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001079 | Ordinário |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HPP.
|
Carregando...
|
R$ 804,23 |