Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000306 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV.
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 5.824,25 | R$ 937,03 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000305 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 38.923,25 | R$ 3.325,27 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000304 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 6.268,25 | R$ 1.108,02 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000304 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 46.730,71 | R$ 15.281,41 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000304 | 0000004 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.431,50 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000274 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 35.887,21 | R$ 10.994,71 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000273 | 0000001 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. EFETIVOS
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.002,05 | R$ 262,61 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000560 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER P
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000545 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 26/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000544 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000543 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO PREFEITO.
CARGO: VIC
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000542 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSP
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000473 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000466 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NAS ARTICULAÇÕES JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000015 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,07 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000541 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000540 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000539 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000538 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;ROLINA-PE.
CA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 133,86 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000308 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 8.008,30 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000307 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSINAD
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 33.084,24 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000306 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV.
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 5.824,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000305 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 38.923,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000004 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.431,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 6.268,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 46.730,71 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000297 | 0000002 |
MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO AD
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000295 | 0000002 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULAÇÃO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000293 | 0000002 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 00
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000290 | 0000002 |
FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL E ATENDIMENTO SUBPREFEITURA RANCHARIA, CREDENCIA
|
R$ 2.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000289 | 0000002 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 DE APOIO TECNICO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER PARA PLATAFORMAS DIGITAIS VINCULADAS AO GABINETE DO P
|
R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000288 | 0000002 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 35.887,21 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000273 | 0000001 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. EFETIVOS
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.002,05 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000225 | 0000002 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RAÇÃ0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0/PE, DISPENSA Nº DV00023/2025 , PRO
|
R$ 5.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000223 | 0000002 |
FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTR
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000221 | 0000002 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CATALOGAÇÃO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
R$ 1.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000220 | 0000002 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCI
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000219 | 0000002 |
LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DELEGACIA CIVIL SECRETARIA DE AD
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000363 | Ordinário |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADAS
|
Carregando...
|
R$ 1.260,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000362 | Global |
SANDRA ROZA BEZERRA
020.XXX.XXX-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105
|
Carregando...
|
R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000361 | Global |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
029.XXX.XXX-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, QUARTO TERM
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000360 | Global |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
132.XXX.XXX-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 2º PELOTÃO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO–PMPE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO
|
Carregando...
|
R$ 7.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000359 | Global |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
097.XXX.XXX-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRIÇÃO-GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANIT
|
Carregando...
|
R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000358 | Global |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
009.XXX.XXX-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000357 | Global |
SONEA MARIA CLEMENTINO
833.XXX.XXX-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO – PE; PROCE
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000356 | Global |
MARIA EURENILDES PESSOA
407.XXX.XXX-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO - DE ACORDO COM DISP
|
Carregando...
|
R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000355 | Global |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
034.XXX.XXX-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2023, CONTRATO N° 00
|
Carregando...
|
R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000354 | Global |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNI
|
Carregando...
|
R$ 25.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000353 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000352 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
|
Carregando...
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
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R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000350 | Global |
MANASSES & EFRAIM LOCACOES LTDA
02.850.988/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINIS
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R$ 187.440,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000349 | Global |
RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS
DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
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R$ 21.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000348 | Global |
MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANE
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R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000347 | Ordinário |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
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R$ 10.229,23 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000346 | Ordinário |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778/2017, RELATIVO AO ANO DE 2026.
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R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | Estimativo |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
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R$ 250.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000344 | Ordinário |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE AO SECRETARIO NO PLANEJAMENTO 2026 PARA CONTINUAÇÃO DO PROJETO MORADIA LEGAL.
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R$ 1.200,00 |