Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000436 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMNISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000434 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.832,03 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000434 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.845,11 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000434 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.885,90 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000012 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 2.256,73 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000324 | 0000001 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2026.
|
R$ 28.078,63 | R$ 742,94 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000177 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
|
R$ 26.115,75 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000176 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
R$ 4.334,63 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000522 | 0000001 |
SAMUEL PESSOA LACERDA
058.XXX.XXX-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA BUSCANDO INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA OS NOVOS PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA.
CARGO:
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000518 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000517 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000426 | 0000001 |
THIAGO ALENCAR SOUZA
13.877.298/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPTO PARA REPOSIÇÃO ESTRTURAL DE TELHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE.
|
R$ 4.950,04 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000425 | 0000001 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUÇÃO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000397 | 0000001 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000510 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/02/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA E DEMANDAS ADMNISTRATI
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000469 | 0000001 |
FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMEN
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000378 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS, COMPREENDENDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, O ESIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE S
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000326 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 427,41 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000303 | 0000003 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 961,84 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000394 | 0000001 |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
R$ 3.497,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000343 | 0000003 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISICOS-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEI
|
R$ 570,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000341 | 0000002 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000541 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000540 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000539 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000538 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;ROLINA-PE.
CA
|
R$ 60,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000475 | 0000001 |
V. B. DE SOUZA
13.590.058/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO SERVIÇOS DE
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000454 | 0000001 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000441 | 0000001 |
MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 60 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE
|
R$ 500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000439 | 0000001 |
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
|
R$ 1.665,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000382 | 0000002 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000349 | 0000002 |
RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS
DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 133,86 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 | 0000002 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 | 0000002 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 | 0000002 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000320 | 0000002 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000170 | 0000002 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA ÓPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS D
|
R$ 4.150,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000537 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000323 | Estimativo |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO RELATIVO AO EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000322 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382/2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O
|
Carregando...
|
R$ 180.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000321 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
Carregando...
|
R$ 171.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000320 | Global |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
Carregando...
|
R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000319 | Global |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
|
Carregando...
|
R$ 9.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000318 | Ordinário |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO
|
Carregando...
|
R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000317 | Global |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
|
Carregando...
|
R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000316 | Global |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
|
Carregando...
|
R$ 33.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000315 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 155.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000314 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DA MULHER - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 153.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000313 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 100.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000312 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICULTURA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000311 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO CARGO COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 120.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000310 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E CONT. INTERNO C
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
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R$ 560.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000309 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULÇAÇÃO E COMUNICAÇÃO - EXERCICIO 2026.
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Carregando...
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R$ 28.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000308 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
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R$ 102.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000307 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSINAD
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
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R$ 339.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000306 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV.
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
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Carregando...
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R$ 75.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000305 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
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Carregando...
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R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
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R$ 657.000,00 |