Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-24 00:48:51
2026-03-24 00:48:51
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000288 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADM
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000287 | 0000001 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAN
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000286 | 0000001 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000285 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000284 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICI
|
R$ 4.425,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000283 | 0000001 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COM 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 04(QUATRO) HORAS DIÁRIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
|
R$ 4.392,75 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000282 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE FISCAL DE OBRAS E LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005/
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000281 | 0000001 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000280 | 0000001 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZAÇÃO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PREGÃO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000279 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE CAÇAMBA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000278 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA
|
R$ 325,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000277 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO DE ATÉ 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 03(TRÊS) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBU
|
R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000276 | 0000001 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000275 | 0000001 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022,
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000272 | 0000001 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E COMPRA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000271 | 0000001 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO - INFRAESTRUTURA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 E CO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000270 | 0000001 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RAÇÃ0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
|
R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000269 | 0000001 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, PREGÃO ELETRONICO N° 00001/2025.
|
R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000268 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
|
R$ 1.714,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000267 | 0000001 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE0000513 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 11/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 120,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000512 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000397 | 0000001 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000169 | 0000001 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS AO NIVELAMENTO, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO
|
R$ 8.000,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000510 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/02/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA E DEMANDAS ADMNISTRATI
|
R$ 360,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000396 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 5.502,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000395 | 0000001 |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
R$ 3.497,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000394 | 0000001 |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
R$ 3.497,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000392 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 2.201,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000391 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 3.169,44 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000390 | 0000001 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000383 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000382 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000347 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
|
R$ 5.143,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000346 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778/2017, RELATIVO AO ANO DE 2026.
|
R$ 866,28 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000010 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 14.979,33 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000011 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,66 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000227 | 0000001 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVENIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERA
|
R$ 3.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000162 | 0000002 |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
|
R$ 2.020,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
R$ 1.800,77 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000243 | Global |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHO NA SEDE SEG. A SEX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000242 | Global |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL DE DEMANDAS DE ATIVIDADES GERAIS SOB DIÁRIAS SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTR
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000241 | Global |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO P
|
Carregando...
|
R$ 36.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000240 | Global |
JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LI
|
Carregando...
|
R$ 13.680,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000239 | Global |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000238 | Global |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000237 | Global |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000236 | Global |
FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000235 | Global |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000234 | Global |
FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000233 | Global |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000232 | Global |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000231 | Global |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000230 | Global |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000229 | Global |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO - C DO CAMPO AGROPECUA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMNISTRATIVO DE ARTICULAÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088/2025.
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R$ 24.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000228 | Global |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/202
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R$ 21.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000227 | Global |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVENIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERA
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R$ 45.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000226 | Global |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTEÇÃO NOBREAK E CONFIGURAÇÕES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (
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R$ 12.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000225 | Global |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RAÇÃ0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0/PE, DISPENSA Nº DV00023/2025 , PRO
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R$ 20.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000224 | Global |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-NA FUNÇÃO DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS DO GABIENTE, CREDENCI
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R$ 22.500,00 |