Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000196 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000195 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000194 | 0000001 |
VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000193 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000192 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000191 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000190 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000189 | 0000001 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000188 | 0000001 |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000187 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000186 | 0000001 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA 07291076471
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000185 | 0000001 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000181 | 0000001 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000180 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000174 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125/2025, CONTRATO
|
R$ 5.532,32 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000173 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124/2025, CONTRATO N°: 00251/2025-SDC.
|
R$ 5.718,83 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000167 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000162 | 0000002 |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
|
R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000161 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
R$ 1.800,77 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000160 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
|
R$ 1.728,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000275 | 0000001 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022,
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000258 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MÁQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CRE
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000257 | 0000001 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000256 | 0000001 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO MECÂNICO, CREDENCIAMEN
|
R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000255 | 0000001 |
LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CAPINAÇÃO E ROÇO NOS LOGRADOUROS, CR
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000254 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000253 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENT
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000252 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATÓRIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECI
|
R$ 3.950,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000251 | 0000001 |
ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025
PROCESSO A
|
R$ 2.020,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000250 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000249 | 0000001 |
ADSON UMBELINO FERREIRA-MEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR SUPERVISOR GERAL DE MAQUINAS PESADAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESS
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000229 | 0000001 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO - C DO CAMPO AGROPECUA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMNISTRATIVO DE ARTICULAÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088/2025.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000228 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/202
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000226 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTEÇÃO NOBREAK E CONFIGURAÇÕES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000224 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-NA FUNÇÃO DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS DO GABIENTE, CREDENCI
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000206 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000192 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000501 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000500 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000317 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
|
R$ 2.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000163 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000162 | Global |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
|
Carregando...
|
R$ 24.240,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
Carregando...
|
R$ 21.609,24 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000160 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
|
Carregando...
|
R$ 20.736,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000159 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS:
• 03 TRATORES
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000158 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE À SUA COTA-PARTE DESTINA
|
Carregando...
|
R$ 5.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000157 | Ordinário |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
Carregando...
|
R$ 10.368,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000156 | Ordinário |
EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000155 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000154 | Global |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000153 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VARRIÇÃO NA QUADRA EVANDIR VALÕES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS.
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R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000152 | Ordinário |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROTOCOLO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM AS SECRETARIAS E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
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R$ 3.212,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000151 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 3.261,75 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000150 | Ordinário |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000149 | Ordinário |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
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R$ 6.348,84 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000148 | Ordinário |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000147 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000146 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000145 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000144 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 20.000,00 |