Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
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Apresentando 20 de um total de 807 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000154 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 11.052,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000147 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 607,80 | R$ 29,17 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000146 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 9.419,26 | R$ 5,99 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000145 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 5.915,22 | R$ 5,99 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000144 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 8.352,16 | R$ 23,20 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000141 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 474,10 | R$ 5,69 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000140 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 424,90 | R$ 20,40 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000139 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 523,27 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000138 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 283,62 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000501 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000500 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000449 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000448 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000446 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE, COM OBEJETIVO DE PEGAR DOCUMENTAÇÕES DIRECIONADAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANADAS AD
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000445 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000321 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
R$ 436,67 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000451 | 0000001 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO GABINETE.
CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
Nº DE DIÁRIAS: 1,0
P
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000447 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
038.XXX.XXX-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A REPRESENTANTES DO SEBRAE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E PROJE
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000398 | 0000001 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA ANUAL DE SERVIÇO DE CORREIO.
|
R$ 20,25 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000372 | 0000001 |
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NA CAPTAÇÃO, CATALOGAÇÃO, SEPARAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS ASSOCIADOS QUE RECEBERÃO AS SEMENTES DOADAS PELO IPA
|
R$ 3.870,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000295 | 0000001 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULAÇÃO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000294 | 0000001 |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000293 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 00
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000292 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO DEMANDAS DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025 PROCESSO ADMINISTRA
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000291 | 0000001 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000290 | 0000001 |
FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL E ATENDIMENTO SUBPREFEITURA RANCHARIA, CREDENCIA
|
R$ 2.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000288 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000223 | 0000001 |
FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTR
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000222 | 0000001 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000221 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CATALOGAÇÃO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
R$ 1.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000220 | 0000001 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCI
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000218 | 0000001 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
62.670.246/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006- NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO M
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000217 | 0000001 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
R$ 1.650,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000216 | 0000001 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULADOR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMIN
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000215 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE ADM NA ARTICULAÇÃO EM RANCHARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000214 | 0000001 |
ROBELVAM GUEDES DA SILVA 88066339453
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
CREDENCIAMENTO
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000212 | 0000001 |
IARA DOS SANTO ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CRED
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000211 | 0000001 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000210 | 0000001 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº: 0
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000209 | 0000001 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000103 | Ordinário |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA
|
Carregando...
|
R$ 325,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000102 | Ordinário |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO DE ATÉ 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 03(TRÊS) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBU
|
Carregando...
|
R$ 4.175,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000101 | Ordinário |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000100 | Ordinário |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022,
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000099 | Ordinário |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E COMPRA
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000098 | Ordinário |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO - INFRAESTRUTURA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 E CO
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000097 | Ordinário |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RAÇÃ0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
|
Carregando...
|
R$ 4.740,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000096 | Ordinário |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, PREGÃO ELETRONICO N° 00001/2025.
|
Carregando...
|
R$ 30.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000095 | Ordinário |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
|
Carregando...
|
R$ 1.714,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000094 | Ordinário |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
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R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000093 | Ordinário |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITARIO C/ MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA
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R$ 5.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000092 | Ordinário |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGÃO ELETR
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R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000091 | Ordinário |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO
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R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000090 | Ordinário |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E A
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R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000089 | Ordinário |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
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R$ 1.575,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000088 | Ordinário |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO,
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R$ 1.120,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000087 | Ordinário |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
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R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000086 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENÇÃO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIA
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000085 | Ordinário |
DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CRE
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R$ 1.610,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000084 | Ordinário |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MÁQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CRE
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R$ 3.000,00 |