Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE0000151 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
|
R$ 3.261,75 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000150 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000149 | 0000001 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
|
R$ 6.348,84 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000126 | 0000001 |
VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS SOLDA E HPRAS SERVIÇOS METARLUGICO-CHAVEIRO E MANUTENÇÃO E PINTURA, PELO P
|
R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000125 | 0000001 |
JOSE NUNES VIEIRA
407.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS ALMOXARIFADOS MUNICIPAL, INCLUINDO CONFERENCIA FISICA, IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAS, REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, COM A
|
R$ 3.210,00 | R$ 513,60 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000124 | 0000001 |
JOSE NUNES VIEIRA
407.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DO GADO EM BELA VISTA.
|
R$ 2.750,00 | R$ 440,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000137 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE MANUNTENÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZAÇÕES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO DURANTE O RECESSO, GARANTINDO MELHOR ES
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000136 | 0000001 |
JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ARTICULAÇÃO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO,
CREDENCIAMENTO N
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000135 | 0000001 |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | R$ 38,40 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000134 | 0000001 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000133 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000132 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE MANUNTENÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZAÇÕES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000131 | 0000002 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000130 | 0000001 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
|
R$ 8.023,13 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000129 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000128 | 0000001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
|
R$ 3.427,20 | R$ 164,51 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000127 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUM
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000123 | 0000001 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E COMUNICAÇÕE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E À PROMOÇÃO DA T
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000122 | 0000001 |
MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO AD
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000120 | 0000001 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULAÇÃO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000341 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 | 0000001 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 | 0000001 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000337 | 0000001 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 | 0000001 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 | 0000001 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000334 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000333 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000320 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000170 | 0000001 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA ÓPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS D
|
R$ 4.150,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000380 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, PREGÃO ELETRONICO N° 010/2025, E PROCESSO LICITATORIO 132/2025.
|
R$ 4.528,79 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000378 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS, COMPREENDENDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, O ESIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE S
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000006 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,11 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000005 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 122,82 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000332 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE LOGISTICO NO PLANEJAMENTO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 4.010,04 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000424 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 120,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000423 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000422 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000421 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Ordinário |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORGANIZAÇÃO, OPERAÇÃO E PLANEJAMENTOS AÇÕES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 0
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Ordinário |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | Ordinário |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 |