Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 738 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 807 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000210 | 0000002 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº: 0
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000209 | 0000002 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000208 | 0000002 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00
|
R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000207 | 0000002 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
OPERACIONAL EM P
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000206 | 0000002 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000205 | 0000002 |
KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCES
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000204 | 0000002 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2022, CONTRATO N° 00212/2022, PROCESSO A
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000203 | 0000002 |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUÁRIA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000202 | 0000002 |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA 97025682349
38.611.861/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIV
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000201 | 0000002 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ZELADOR DO PARQUE EXPOSIÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025 PROCESSO ADMINI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000199 | 0000002 |
JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000197 | 0000002 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO NA ORGANIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITIO GR
|
R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000196 | 0000002 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000195 | 0000002 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000193 | 0000002 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000192 | 0000002 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000191 | 0000002 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000190 | 0000002 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000189 | 0000002 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000188 | 0000002 |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000265 | 0000002 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGÃO ELETR
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000227 | 0000002 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVENIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERA
|
R$ 3.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000226 | 0000002 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTEÇÃO NOBREAK E CONFIGURAÇÕES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000207 | 0000002 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
OPERACIONAL EM P
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000181 | 0000002 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000180 | 0000002 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000581 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000579 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
Nº DE DIÁRIAS: 3.0
PERÍODO DE
|
R$ 2.700,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000578 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE, AFIM DE QUE A MESMA POSSA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA.
CARGO: PRESTADOR DE SERVIÇO
Nº DE DIÁRIAS: 1,5
PERÍ
|
R$ 270,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000576 | 0000001 |
DALMUGESIO PEREIRA DOS SANTOS
045.XXX.XXX-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000575 | 0000001 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO.
|
R$ 657,77 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000574 | 0000001 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000490 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000489 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000488 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000477 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: FRANCISCO GIVALDO D
|
R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000476 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: GEORGE WASHIGTON PER
|
R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000467 | 0000001 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
044.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFINIÇÃO DE FLUXOS OPERACIONAIS E ROTINAS NO PARQUE AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
|
R$ 3.576,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000366 | 0000002 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANELISE DOS PROCESSOS E ESTRTURAS DE GOVERNANÇA EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA ENTREGA DE SERVIÇOS
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000350 | 0000002 |
MANASSES & EFRAIM LOCACOES LTDA
02.850.988/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINIS
|
R$ 15.620,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000443 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE AOS FIN
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000442 | Ordinário |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERECIAMENTO COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIRETAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000441 | Global |
MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 60 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000440 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER.
|
Carregando...
|
R$ 160,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000439 | Ordinário |
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
|
Carregando...
|
R$ 1.665,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000438 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: VICE PREFEITO
Nº
|
Carregando...
|
R$ 2.450,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000437 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000436 | Ordinário |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMNISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000435 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.784,35 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000434 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 93.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000433 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 2.384,43 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000432 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 421,53 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000431 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 3.064,14 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000430 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 47.904,49 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000429 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 1.803,09 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000428 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES.
|
Carregando...
|
R$ 716,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000427 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESE DE SEGURANÇA NO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM A FIN
|
Carregando...
|
R$ 1.953,84 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000426 | Ordinário |
THIAGO ALENCAR SOUZA
13.877.298/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPTO PARA REPOSIÇÃO ESTRTURAL DE TELHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE.
|
Carregando...
|
R$ 4.950,04 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000425 | Ordinário |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUÇÃO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000424 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
Carregando...
|
R$ 120,00 |