Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0001398 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 04 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001399 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ALEXANDRE DA SILVA E AVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS ACOMPANHADO DOS SEUS RESPONSAVEIS: ALINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE DOS SANTOS GONCALVES PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A E ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001400 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACA DE SERVICO NO RAMO DE SEGURO DE VEICULOS COM COBERTURA TOTAL PARA TRES VEICULOS (AMBULANCIAS 0KM) PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE SAUDE, PELO PRAZO DE 12 MESES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2023M CONTRATO N° 0000 2023CPL.
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R$ 9.557,52 | R$ 9.557,52 | R$ 9.557,52 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001401 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 02 12 2023 AO DIA 03 12 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001402 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001403 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.430,76 | R$ 3.430,76 | R$ 3.430,76 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001404 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.250,64 | R$ 4.250,64 | R$ 4.250,64 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001405 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001406 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.706,04 | R$ 2.706,04 | R$ 2.706,04 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001407 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.318,03 | R$ 4.318,03 | R$ 4.318,03 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001408 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.283,05 | R$ 3.283,05 | R$ 3.283,05 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001409 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.028,78 | R$ 3.028,78 | R$ 3.028,78 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001410 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DIS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 357 2023.
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R$ 1.731,00 | R$ 1.731,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001411 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001412 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.443,00 | R$ 1.443,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001413 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 358 2023
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001414 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001415 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001678 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EM REPARO DE CALCAMENTO E MEIO FIO COM MUDANCA DE CURSO DE LAMINA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE LOGRADOUROS NA VILA BELA VISTA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001679 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 110,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |