Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001135 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO, ORIENTACAO E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SISTEMAS FEDERAIS (SIMEC PAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001136 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
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R$ 844,31 | R$ 844,31 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001137 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.170,47 | R$ 3.170,47 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001138 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 168 2023.
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R$ 600,10 | R$ 600,10 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001140 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.739,37 | R$ 1.739,37 | R$ 1.739,37 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001141 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70%
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R$ 11.518,52 | R$ 11.518,52 | R$ 11.518,52 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001142 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBO DE 2023. FONTE ERRADA
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R$ 2.584,98 | R$ 2.584,98 | R$ 1.867,14 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001143 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 5.581,80 | R$ 5.581,80 | R$ 5.342,52 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001144 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,EXERCICIO 2023.
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R$ 12.780,14 | R$ 12.780,14 | R$ 12.780,14 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001145 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 5.468,40 | R$ 5.468,40 | R$ 5.229,12 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001515 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO.
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R$ 3.940,60 | R$ 3.940,60 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001516 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001850 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 3.705,59 | R$ 3.705,59 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001851 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
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R$ 314,10 | R$ 314,10 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001852 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 160 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001853 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 24 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000371 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 138,40 | R$ 138,40 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001116 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO (COMPLETO, COM EVAPORADORA, CONDENSADORA T:220V) PARA CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00022 2023CPL
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R$ 101.290,00 | R$ 101.290,00 | R$ 101.290,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001493 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 231,80 | R$ 231,80 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001494 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 412,45 | R$ 412,45 | R$ 0,00 |