Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 2023NE0001669 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001670 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001671 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE RECIFEPE PARA BRASILIA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE BRASILIA PARA RECIFE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, AMBAS EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 3.514,00 | R$ 3.514,00 | R$ 3.514,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001672 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 17.800,00 | R$ 14.654,50 | R$ 11.427,07 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001673 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.876,70 | R$ 4.876,70 | R$ 3.522,06 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001674 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 11.822,84 | R$ 11.822,84 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001675 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 7.000,30 | R$ 7.000,30 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001676 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO TECNICO, ORGANIZACAO E SUPERVISAO NA REALIZACAO D 2º EDICAO DO TORNEIO SOCIETY NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE.
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R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001677 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.045,28 | R$ 19.045,28 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000351 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.505,25 | R$ 2.505,25 | R$ 1.809,45 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000931 |
FERNANDO LEONEL FERREIRA
***.***.584-11
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000941 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000951 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000961 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.313,55 | R$ 5.552,94 | |
| 28/11/2023 | 2023NE0001666 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORVENAMENTAIS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LUIS GALLINDO, EM RECIFEPE, FUNDAMENTACA LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001375 |
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.414-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO CEZAR DDE CARVALLHO ALENCAR, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 352 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001376 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001377 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 28 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REAIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENT DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001378 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001379 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |