Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0001629 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA ENFEITES NATALINOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI070 2023 DV SECETML 2023
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R$ 1.485,70 | R$ 1.485,70 | R$ 1.485,70 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001630 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULARES SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA N CI106 DV SEC.ADM 2023.
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R$ 9.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001631 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001632 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001633 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 403,55 | R$ 403,35 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001634 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001635 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001636 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 276 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001637 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001638 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 275 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001639 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 065 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001640 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001641 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001642 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000912 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREMIACAO DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000913 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000914 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
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R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000915 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E NA ESCOLA REINALDO MODESTO NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, ESCOLA JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, E BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº281 2023.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000916 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000917 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIABILIZANDO A CORRETA GESTAO DO SERVICO DE PESSOAL CONFORME EXIGE A ADMINISTRACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |