Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001495 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001496 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 51.062,31 | R$ 51.062,31 | R$ 25.634,67 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001497 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 18.702,55 | R$ 18.702,55 | R$ 8.045,77 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001498 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 9.300,78 | R$ 9.300,78 | R$ 3.974,61 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001499 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 3.100,26 | R$ 3.100,26 | R$ 1.324,87 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001500 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 8.250,01 | R$ 8.250,01 | R$ 7.029,20 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001501 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023,
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R$ 21.840,59 | R$ 20.402,45 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001502 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 12 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COM OBJEITVO DE PEGAR MEDICACAO PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001503 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PEGAR A PACIENTE ELIANE MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA DA UNIAO, CENTRO, A MESMA SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001504 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001505 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 575,25 | R$ 575,25 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001506 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 10.288,65 | R$ 11.679,56 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001507 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 125,28 | R$ 125,28 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001508 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO A ATESTADO DA FUNCIONARIA DAIONELE LOPES TAVARES,.
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001509 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, (PAB), EXERCICIO 2023. RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 211,42 | R$ 211,42 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001510 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO EXTRA PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA DEVIDO FOLGA DA JUSTICA DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUSA JUNIOR, DEVIDO NECESSIDADE CONFORME ANEXO. ,
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001513 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001514 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001788 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
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REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE LONA COM ILHOES. IDENTIFICACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001789 |
ELETRO TRINDADE MARIA ALVES TRINDADE
10.911.311/0001-66
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AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE BOMBA USADA PARA CARREGA TANQUE DO CARRO(PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803
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R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 |