Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 2023NE0001612 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 273 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0001342 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº342 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0001343 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 17 11 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001334 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001335 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001336 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONDUZIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001337 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONDUZIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001338 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 340 2023.
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R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001339 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTA BRINDES AOS HOMENS QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI341DV SCSAUDE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001340 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001341 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001333 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 14 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001560 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 113,80 | R$ 113,80 | R$ 113,80 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001561 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001562 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 541,00 | R$ 541,00 | R$ 541,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001563 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001564 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001565 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ADMINISTRACAO E GESTAO COORDENACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC (CRECHES, ESCOLAS, UBS, CENTRO ESPORTIVOS, SEDE DA PREFEITURA), ORCAMENTOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 266 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001566 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 5 16 E 3 8 C 12MT, PARA PREPARO DE LETREIRO A SEREM AFIXADO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO COM ITENTIFICACAO DE ROTAS DE TURISMO NO MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI129 DV SCETML 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129 2023.
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R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001567 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO NA SEDE.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 |