Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001588 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REVISAO PORTAS, JANELAS, TETOS, ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO PARA POSTERIOR INSTALACAO E REPAROS PREVENTIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 5.150,00 | R$ 5.140,00 | R$ 3.426,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001589 |
ALAICE CORDEIRO DE SA
***.***.204-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, E DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS BASICAS DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001590 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO HONDA CG150 2011 2011, 9C2JC4110BR783902 PFI7518 PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE.
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R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001591 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001592 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS POR TIPO, DATA E ASSUNTO, NA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001593 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 365,70 | R$ 365,70 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001594 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 784,20 | R$ 784,20 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001595 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001596 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 496,65 | R$ 496,65 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001597 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 285,40 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001598 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 244,30 | R$ 244,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001599 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001600 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 430,65 | R$ 430,65 | R$ 430,65 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001601 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 368,90 | R$ 368,90 | R$ 368,90 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001602 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
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R$ 713,80 | R$ 713,80 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001603 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 392,90 | R$ 392,90 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001604 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001605 |
EDUARDO ARAUJO FERREIRA GOMES LTDA
28.642.653/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RSN5A80 EM VIAGEM DE URGENCIA COM PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001606 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATUAR DE SUPORTE NA EXECUCAO DE LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DE BARREIROS E ACUDES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO AMBITO DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO, SENDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 241 2023.
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R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001607 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA, DIAS: 18 E 19, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER FACE AS DEMANDAS NO PROGRAMA LIMPA BARREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |