Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 2023NE0001315 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.650,99 | R$ 4.650,99 | R$ 3.999,85 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001316 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 9.200,14 | R$ 9.200,14 | R$ 7.912,13 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001317 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 10.288,65 | R$ 10.288,65 | R$ 8.848,23 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 19.334,57 | R$ 19.334,57 | R$ 17.812,31 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001319 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA VINGILANCIA SANITARIA.
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R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001320 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO PARA OS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA A CIDADE.
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R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001321 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEBULIZADOR PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE.
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R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001311 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº335 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001559 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI262 DV SECINFRA 2023.
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R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | |
| 05/11/2023 | 2023NE0001310 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº334 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 02/11/2023 | 2023NE0001309 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº332 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 02/11/2023 | 2023NE0000901 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENS ADMINISTRATIVA N° 279 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001254 |
WESLEI FERREIRA LIMA
***.***.033-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS, NO ATENTENDIMENTO DE REFERNCIAR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE PARA OUTROS CENTROS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 318 2023.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 4.606,36 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001255 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES JOSE JOAO DE OLIVEIRA E VERIANA LOURENCO DE OLIVEIRA PARA QUE OS MESMO PUDESSEM ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE..
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001256 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PELICULA 100% FUME PARA DUAS JANELAS DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001257 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO A PACIENTE MARIA SALMA DOS SANTOS RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 85, GRANITOPE, PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, POIS A MESMA FARA UMA CONSULTA DE URGENCIA COM O CIRURGIAO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURAFAV (IPUTINGA).
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001258 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 3.093,00 | R$ 3.093,00 | R$ 3.093,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001259 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 011 2022.
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R$ 2.470,20 | R$ 2.470,20 | R$ 2.470,20 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001260 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 10.014,00 | R$ 7.568,56 | R$ 4.654,81 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001261 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 18.727,50 | R$ 14.586,05 | R$ 9.658,70 |