Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001556 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001557 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 265 2023.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001558 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 264 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000871 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000881 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº000003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011 2023 MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000891 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO INFANTIL, O ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0001502 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO AOS MINISTERIOS.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000321 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PROL DAS COMEMORACOES DO MES DO IDOSO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 850,65 | R$ 850,65 | R$ 850,65 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000861 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2023 | 2023NE0001252 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº322 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 28/10/2023 | 2023NE0001253 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 321 2023
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001246 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001247 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001248 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001249 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.401,60 | R$ 16.401,60 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001250 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 4.000,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001251 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO OS PACIENTES SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES PARA RETORNO E REVISAO POS CIRUGICO E MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENYO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001498 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRAZER CARRO CACAMBA QUE ESTAVA EM VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001499 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRAZER CARRO CACAMBA QUE ESTAVA EM VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001500 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |