Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001193 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001194 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAON DE SERVICO NA IMPRESSAO DE XEROX COLORIDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL,.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E BOMBONS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA OFERTA DE KI GULOSEIMAS PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS.
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R$ 212,80 | R$ 212,80 | R$ 212,80 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001196 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOBILIZACAO NA BELA VISTA E RANCHARIA E SEDE DA CAMPANHA P TOCAR NO PEITO OUTUBRO ROZA NA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO E NA LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO ORNAMENTACAO, NO PATIO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023..
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R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001197 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001198 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001199 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 174.000,00 | R$ 151.154,47 | R$ 125.640,39 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001200 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIMPE, LEVANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DO 4° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO ACDASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001201 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001202 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001203 |
EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA
***.***.884-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO).
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001204 |
EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA
***.***.884-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001205 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001206 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001207 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 66.924,42 | R$ 48.230,65 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 32.000,00 | R$ 30.729,60 | R$ 25.922,26 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001209 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2023 (END).
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001210 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 140.000,00 | R$ 130.412,36 | R$ 94.465,59 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 53.000,00 | R$ 26.865,00 | R$ 19.976,27 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001212 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
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R$ 16.000,00 | R$ 14.815,44 | R$ 5.120,88 |