Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 37 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MEDICOS CONTRATADOS PSF; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 25.515,00 | R$ 23.199,75 | R$ 8.505,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001009 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.229,20 | R$ 3.229,20 | R$ 3.229,20 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001100 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001000 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 166 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001001 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM ESGOTAMENTO NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 169 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001002 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0170 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001003 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 171 2023.
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R$ 9.600,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001004 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 173 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001005 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 023 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001006 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001007 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº164 2023.
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R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001008 |
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA ME
10.626.617/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: CASA DE PEDRA, ANGICAL, BARREIROS, PITOMBEIRA, PALACIO, POCO VERDE E CASA VELHA SITUADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2018, CONCORRENCIA Nº 001 2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055 2018.
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R$ 57.270,10 | R$ 57.270,10 | R$ 55.552,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001009 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULARES SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA N CI063 DV SEC.ADM 2023.
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R$ 8.749,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000100 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO.
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R$ 89,50 | R$ 89,50 | R$ 89,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000100 |
MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA 09707692456
45.926.103/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00197 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000100 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADE CULTURAL E DE DESPORTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NA ASSOCIACAO DE VETERANOS DE ESPORTE DO MUNICIPIO, NO DIA 14 01 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000100 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 |