Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 37 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001048 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 5.905,00 | R$ 5.905,00 | R$ 5.905,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001049 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001104 |
FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
11.012.838/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA A ASSOCIACAO SINDICAL, PARA A MOBILIZACAO DE PRODUTORES RURAIS EM TORNO DA AGENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001049 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO E USO DOS MEMBROS DA COMISAO ORGANIZADORA DA 18° EDICAO EXPOGRANITO.
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R$ 2.965,00 | R$ 2.965,00 | R$ 2.965,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0001047 |
LUANDERSON DE SOUZA COELHO 05438262527
44.487.804/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE BAGACO DE CANA DE ACUCAR, DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA GRANITO, PARA SER ULTIZADO COMO CAMA DE BAIAS NA 18° EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0001048 |
KATIUSCIA THIERS LEITAO LIMA
***.***.133-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO, INCLUSO FRETE E ENSACAMENTO DE SILAGEM DE MILHO PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS EXPOSTOS NA 18º EXPOGRANITO, FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO, EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0001046 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
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R$ 101,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001040 |
MAURICIO ISLAN DA CRUZ BARROS
***.***.314-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR BOMBA 0,5 VC, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº013 2023.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 352,80 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001041 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA E TRAZER MATERIAIS DE TRABALHO DA MESMA. DIARIA DE VIAGEM COM CURTA DURACAO (NO MAXIMO 6 HORAS).
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001042 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLDER PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO SEU EMPREENDIMENTO, DIPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001043 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 181A 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001044 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001045 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E SUPORTE TECNICOOPERACIONAL ELABORAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO DOS PLANOS SETORIAIS DA SUBPREFEITURA; REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE PLANEJAMENTO NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000104 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO NA ORNAMENTACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº008 2023.
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000104 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000104 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO
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R$ 40.000,00 | R$ 34.578,02 | R$ 34.578,02 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000104 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE VIAS URINARIAS DE EM PACIENTE EDICLE BEZERRA DE LUNA CPF 258******36. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |