Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 37 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001050 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023, MES DE SETEMBRO.
|
R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001051 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 9.504,00 | R$ 9.504,00 | R$ 8.126,44 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001054 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM RENATO DOS TECLADOS, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS TARDE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITCO C PARTICIPACAO ESPECIALRENATO DOS TECLADOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 ENCERRAMENTO EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI 084 DV SCTML 2023 E CONTRATO Nº: 00084 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001055 |
EDNALDO SEVERINO DA SILVA
13.968.528/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANCO EM MADEIRA RUSTICA ARTEZANAL PARA SERVIR DE ORNAMENTACAO PARA ENTREDA PRINCIPAL DA EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI182 DV SECINFRA 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº182 2023.
|
R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001056 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
|
IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA NOS TRECHOS DE PETROLINA PRA BRASILIA NO DIA 01 08 2023 E NO TRECHO DE BRASILIA PARA PETROLINA NO DIA 04 08 2023, EM NOME DO SR. ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO.
|
R$ 3.227,00 | R$ 3.227,00 | R$ 3.227,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001057 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO TRANSFORMAR JUNTOS, EVENTO VOLTADO PARA A SALA DE EMPREENDEDORES DO BRASIL ORGANIZADO PELO SEBRAE.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001058 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM TAXI, EM BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO TRANSFORMAR JUNTOS, EVENTO VOLTADO PARA A SALA DE EMPREENDEDORES DO BRASIL ORGANIZADO PELO SEBRAE.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001059 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº183 2023.
|
R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001105 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001050 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA ERIKA DINIZ PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA ERIKA DINIZ COM CACHE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, NA 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, HORARIO A COMBINAR SECRETARIA DE CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2023, CONTRATO Nº: 00022
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001051 |
PASEP
00.358.432/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
|
R$ 30.000,00 | R$ 29.934,21 | R$ 29.934,21 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001052 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
|
R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001053 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 068 2023.
|
R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000105 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (CREAS) RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 1.366,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000105 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000105 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 11.000,00 | R$ 9.414,73 | R$ 9.414,73 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000105 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCW5536 FIAT TORO FREEDOM MT D4, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |