Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 329 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0001137 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO,
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001138 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001139 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001140 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001141 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001142 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001143 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, PARA EVENTOS DIVULGACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUIDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO (PEG7253), DE
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001144 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001145 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 194 2023.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001146 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001147 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,MATERIAL ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.911,95 | R$ 1.911,95 | R$ 1.911,95 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001148 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001149 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001150 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº185 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001151 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA VOAR NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, EM NOME DO SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 1.555,00 | R$ 1.555,00 | R$ 1.555,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001152 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CFTV E MANUTENCAO DE MOTOR DESLIZANTE NO PORTAO DE ACESSO GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº015 2023.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001153 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001154 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001155 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
***.***.908-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
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R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 786,24 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001156 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°189 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |