Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 329 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000117 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000118 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2023.
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R$ 200,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000119 |
MARINETE ALMEIDA SOARES
28.831.842/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITOPE,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00192 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000211 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 447,50 | R$ 447,50 | R$ 447,50 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000119 |
MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA
28.848.311/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETTARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 027 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000211 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000011 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO NA EMISAO, ATULIZACAO E NO MONITORAMENTO DA DISTRIBUICAO DO IPTU 2021. PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00153 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000011 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445
45.874.763/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERENCIMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00142 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000011 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA ALA COVID HOSPITAL HPP; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DEZEMBRO DE DE 2022.
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R$ 643,10 | R$ 643,10 | R$ 643,10 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000011 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORNELIO CARLOS, BOM MENINO E SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, JOSE ALVES SILVEIRA, REINALDO MODESTO E HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.947,70 | R$ 1.947,70 | R$ 1.947,70 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000110 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000110 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PDL4923 FIAT FIOR MODIFICAR AB1, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000111 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 200.000,00 | R$ 193.455,94 | R$ 193.455,94 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000111 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA OYV8942 FIAT FIOR MODIFICAR AB1, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000112 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 120.000,00 | R$ 99.947,93 | R$ 91.247,09 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000112 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA RZH1D64 FIAT FIORINO VRIO AMB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000113 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 442,10 | R$ 442,10 | R$ 442,10 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000113 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCK2158 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 644,30 | R$ 644,30 | R$ 644,30 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCK1938 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |