Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 329 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | 2023NE0001103 |
MARIA EDINALVA PESSOA
53.117.593/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARO E CONFECCAO COM AQUISICAO DE PRODUTOS (DOCINHOS SALGADOS E BOLOS), PARA A CONCLUSAO DOS ALUNOS DO ABC ENSINO INFATIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REINALDO MODETO FERRAZ POV LAGOA NOVA, BOM MENINO SEDE, JOSE ALVES SILVEIRA V. BELA VISTA E SAO FRANCISCO POV RANCHARIA).
|
R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001104 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
|
R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001105 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS DO FIM DE ANO.
|
R$ 782,50 | R$ 782,50 | R$ 782,50 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001106 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TRENIAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001107 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM DE NOTICIAS RELATIVO A CONVENIO JUNTO AO ESTADO E GOV FEDERAL E PROJETOS DE PARCERIAS DE ACOES E METAS EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001108 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
|
R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001109 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS DO FIM DE ANO.
|
R$ 88,89 | R$ 88,89 | R$ 88,89 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001011 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001411 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001711 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES 10W PARA USO COMO DECORACAO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI104 2023 DV SECETML 2023
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001611 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°271 2023.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000911 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
|
R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001311 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº335 2023.
|
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001511 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000311 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 25.000,00 | R$ 22.922,00 | R$ 20.935,40 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001185 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
|
R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001186 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001187 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 2.384,13 | R$ 2.384,13 | R$ 2.050,35 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 7.152,39 | R$ 7.152,39 | R$ 6.151,05 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001189 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
|
R$ 19.151,42 | R$ 19.151,42 | R$ 15.170,90 |