Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 329 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001190 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 8.345,46 | R$ 8.345,46 | R$ 7.177,08 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001191 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 48.906,33 | R$ 48.906,33 | R$ 39.331,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001192 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A OFERTA DE LANCHES NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001193 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001194 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAON DE SERVICO NA IMPRESSAO DE XEROX COLORIDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL,.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E BOMBONS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA OFERTA DE KI GULOSEIMAS PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS.
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R$ 212,80 | R$ 212,80 | R$ 212,80 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001196 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOBILIZACAO NA BELA VISTA E RANCHARIA E SEDE DA CAMPANHA P TOCAR NO PEITO OUTUBRO ROZA NA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO E NA LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO ORNAMENTACAO, NO PATIO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023..
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R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001197 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001198 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001199 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 174.000,00 | R$ 151.154,47 | R$ 125.640,39 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 53.000,00 | R$ 26.865,00 | R$ 19.976,27 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001181 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANFERENCIA COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001182 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001183 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001184 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001176 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001177 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001178 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001179 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001180 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE EM DEMANDAS DA PASTA E PARA TRAZER A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA RECEBEU ALTA DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |