Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 329 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 2023NE0001156 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TRABALHAREM AS ACOES DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI296A DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001157 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS QUE IRAO SE VACINAR NA CAMPANHA DO DIA D DA MULTIVACINACAO PELO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) DISPENSA ADM Nº CI296C DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI296C 2023
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001158 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE APOIO DA PRECAMPANHA DE VACINACAO, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº: 306 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001159 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001160 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DA UBS 4 BELA VISTA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 001 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº015 2022.
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R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001161 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICPIO DE GRANITOPE AMBAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001162 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00195 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001163 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000811 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS FICHARIOS COM DADOS FISICOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 240 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001122 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EM OTIMAS CONDICOES DE USO E CONSERVACAO, ANO DO VEICULO IGUAL OU SUPERIOR A 1995, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. VEICULO TIP
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R$ 12.000,00 | R$ 10.143,13 | R$ 10.143,13 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001123 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001124 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS DA UNIDADE DE SAUDE E VISITA AOS USUARIOS DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001125 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 16.631,44 | R$ 16.631,44 | R$ 16.631,44 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001126 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 1.672,72 | R$ 1.672,72 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001127 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001128 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 396,46 | R$ 396,46 | R$ 396,46 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001100 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 4.151,16 | R$ 4.151,16 | R$ 4.151,16 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001101 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 579,14 | R$ 579,14 | R$ 579,14 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001102 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.413,15 | R$ 2.413,15 | R$ 2.413,15 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001103 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 |