Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 37 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 2023NE0001110 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FORMATURAS DO ABC DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS JOSE ALVES, REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS,SAO FRANCISCO E BOM MENINO, NOSSO MUNICIPIO DE GRANITO NOS DIAS 14,15,18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 772,10 | R$ 772,10 | R$ 772,10 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001100 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREMIACAO DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001101 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND DE MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DESTAQUES DO BIMESTRE DO ANO LETIVO 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EM RANCHARIA, GRANITOPE
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001102 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 11.379,11 | R$ 11.379,11 | R$ 11.379,11 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001103 |
MARIA EDINALVA PESSOA
53.117.593/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARO E CONFECCAO COM AQUISICAO DE PRODUTOS (DOCINHOS SALGADOS E BOLOS), PARA A CONCLUSAO DOS ALUNOS DO ABC ENSINO INFATIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REINALDO MODETO FERRAZ POV LAGOA NOVA, BOM MENINO SEDE, JOSE ALVES SILVEIRA V. BELA VISTA E SAO FRANCISCO POV RANCHARIA).
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R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001104 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001105 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS DO FIM DE ANO.
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R$ 782,50 | R$ 782,50 | R$ 782,50 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001106 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TRENIAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001107 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM DE NOTICIAS RELATIVO A CONVENIO JUNTO AO ESTADO E GOV FEDERAL E PROJETOS DE PARCERIAS DE ACOES E METAS EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001108 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001109 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS DO FIM DE ANO.
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R$ 88,89 | R$ 88,89 | R$ 88,89 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001100 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 4.151,16 | R$ 4.151,16 | R$ 4.151,16 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001101 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 579,14 | R$ 579,14 | R$ 579,14 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001102 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.413,15 | R$ 2.413,15 | R$ 2.413,15 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001103 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001104 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 5.476,20 | R$ 5.476,20 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001105 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 6.801,47 | R$ 6.801,47 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001106 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 274,81 | R$ 274,81 | R$ 274,81 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001107 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.194,77 | R$ 2.194,77 | R$ 2.194,77 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001108 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 733,57 | R$ 733,57 | R$ 733,57 |