Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 14 de um total de 34 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0001119 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 213 2023.
|
R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001110 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMERAS DE VIDEO PARA SERVIR DE MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 8 PONTOS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº018 2023
|
R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001111 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001112 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2023.
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.553,64 | R$ 4.320,12 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001113 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001114 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 EM NOME DO SR. JOAO BOSCO DE ALENCAR LACERDA.
|
R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001115 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ENTREVISTA, JUNTO A TV GRANDE RIO PARA FALAR DA 18° EXPOGRANITO.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001116 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ENTREVISTA, JUNTO A TV GRANDE RIO PARA FALAR DA 18° EXPOGRANITO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001117 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO 16 PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DA 18° EXPOGRANITO.
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001118 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ARRANJOS PRODUTIVOS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS EM CONVENIOS E PARCERIAS JUNTO A OUTRAS INSTITUICOES NA BUSCA DE SERVICOS PUBLICOS E APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE TURISMO MULHER E LAZER.
|
R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000111 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.303,25 | R$ 1.260,25 | R$ 1.260,25 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000111 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000111 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
|
R$ 200.000,00 | R$ 193.455,94 | R$ 193.455,94 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000111 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA OYV8942 FIAT FIOR MODIFICAR AB1, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |