Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 16 de um total de 36 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 2023NE0001113 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 811,00 | R$ 703,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001130 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001131 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001132 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001133 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001134 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001135 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001136 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS,.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001137 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO,
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001138 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001139 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001113 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000113 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA DIA 23 DE MARCO NA ESCOLA DE REFERENCIA ESTADUAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.
|
R$ 553,23 | R$ 553,23 | R$ 553,23 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000113 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000113 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 442,10 | R$ 442,10 | R$ 442,10 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000113 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCK2158 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |