Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 13 de um total de 33 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0001142 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001143 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, PARA EVENTOS DIVULGACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUIDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO (PEG7253), DE
|
R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001144 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001145 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 194 2023.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001146 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001147 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,MATERIAL ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 1.911,95 | R$ 1.911,95 | R$ 1.911,95 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001148 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001149 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2023
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001114 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 EM NOME DO SR. JOAO BOSCO DE ALENCAR LACERDA.
|
R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000114 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DOS LANCHES AOS PARTICIPANTES DO VI SEMINARIO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA DIA 23 DE MARCO NA ESCOLA DE REFERENCIA ESTADUAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
|
R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000114 |
RAFAELLA SILVA LIMA 08228966482
43.509.996/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00209 2022CPL.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 644,30 | R$ 644,30 | R$ 644,30 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCK1938 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |