Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001116 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO (COMPLETO, COM EVAPORADORA, CONDENSADORA T:220V) PARA CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00022 2023CPL
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R$ 101.290,00 | R$ 101.290,00 | R$ 101.290,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001168 |
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 303 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001169 |
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°302 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0001166 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E MATERIAL DE INSUMO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM PEEDIDO EM ANEXO.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0001167 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMAPNHA DE MULTIVASINACAO DE MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 299 2023.
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0001164 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001160 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DA UBS 4 BELA VISTA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 001 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº015 2022.
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R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001161 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICPIO DE GRANITOPE AMBAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001162 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00195 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001163 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001116 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 4.169,05 | R$ 4.169,05 | R$ 4.169,05 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001168 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA EXPOGRANITO EM MEIOS DE COMUNICACAO, COM COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA E CRIACAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS, EM CANAL ESPECIFICO.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001169 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM NAS CATEGORIAS POUSADA, HOTEL E HOTEL FAZENDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NOS MUNICIPIOS DE OURICURI, BODOCO, EXU E GRANITO, PARA RECEPCAO DE ARTISTAS NA 18ª EXPOSICAO NOPERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2023 CONTRATO Nº: 00032 2023CPL
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R$ 3.990,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/08/2023 | 2023NE0001167 |
SAO JOSE ARTES GRAFICAS ME
21.225.863/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMPETICOES DOS EXPOSITORES DA EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016A 2023
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R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | |
| 07/08/2023 | 2023NE0001166 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE BONES PREMIUM PARA COMPOR O KIT CONVITE DA EXPOGRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001161 |
KAYK BATISTA DE SOUSA
***.***.684-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE BAIAS DO MUNICIPIO DE DORMENTES A GRANITO PARA 18° EXPOSICAO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001162 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001163 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ARRANJOS PRODUTIVOS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS EM CONVENIOS E PARCERIAS JUNTO A OUTRAS INSTITUICOES NA BUSCA DE SERVICOS PUBLICOS E APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001164 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES SUSTENTAVEL
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |