Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001119 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.349,75 | R$ 1.349,75 | R$ 1.349,75 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001190 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 8.345,46 | R$ 8.345,46 | R$ 7.177,08 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001191 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 48.906,33 | R$ 48.906,33 | R$ 39.331,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001192 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A OFERTA DE LANCHES NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001193 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001194 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAON DE SERVICO NA IMPRESSAO DE XEROX COLORIDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL,.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E BOMBONS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA OFERTA DE KI GULOSEIMAS PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS.
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R$ 212,80 | R$ 212,80 | R$ 212,80 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001196 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOBILIZACAO NA BELA VISTA E RANCHARIA E SEDE DA CAMPANHA P TOCAR NO PEITO OUTUBRO ROZA NA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO E NA LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO ORNAMENTACAO, NO PATIO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023..
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R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001197 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001198 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001199 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 174.000,00 | R$ 151.154,47 | R$ 125.640,39 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001119 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 4.041,69 | R$ 4.041,69 | R$ 4.041,69 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001190 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 092 2023.
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 1.860,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001191 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001192 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 MES DE JULHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 20,67 | R$ 20,67 | R$ 20,67 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001193 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DISTRIBUICAO DE SILAGEM PARA OS ANIMAIS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº024 2023.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001194 |
SRP PROMOCOES E EVENTOS LTDA
39.779.920/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISICAO DE OVINO CAPRINO PARA SERVIR DE PLANTEL DE MELHORA MONTO GENETICO DO REBANHO MUNICPAL.
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R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001195 |
LUIS INACIO PEREIRA
***.***.394-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001196 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA
***.***.468-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001197 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS. ORGANIZACAO DAS CONTAS A PAGAR ELABORACAO DE RELATORIOS NA TOMADA DE DECISOES FINANCEIRAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 2.820,00 | R$ 1.500,00 |