Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 319 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 2023NE0000512 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 113 2023.
|
R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.606,36 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.517,15 | R$ 1.517,15 | R$ 1.517,15 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000612 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
|
R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000120 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (FMAS CRAS SCFV, FMAS B FAMILIA, FMAS CREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000121 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 247,80 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000122 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES7I79 USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
|
R$ 253,32 | R$ 253,32 | R$ 253,32 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000123 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.965,40 | R$ 2.965,40 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000124 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
|
R$ 383,60 | R$ 383,60 | R$ 383,60 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000125 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (SECRETARIA) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000126 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (PROTECAO BASICA)) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
|
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000127 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (OVOS DO CRIANCA FELIZ) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000128 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.100,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000312 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
|
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000412 |
T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA
49.172.815/0001-47
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE JOSE RUAN OLIVEIRA LOPES CARTA DO SUS N° 700404487187649.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000512 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DEE ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MARCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 082 2023.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000112 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADO NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 267,39 | R$ 266,90 | R$ 266,90 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000212 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
|
R$ 5.295,45 | R$ 5.295,45 | R$ 5.295,45 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000312 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000412 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000312 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL.
|
R$ 16.620,00 | R$ 13.312,50 | R$ 13.312,50 |