Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 319 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 2023NE0000128 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SERVIDOR EFETIVO CEDIDO, FUNPRESE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 28.000,00 | R$ 25.836,67 | R$ 15.325,47 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000129 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 200.000,00 | R$ 178.498,04 | R$ 149.895,17 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000112 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 120.000,00 | R$ 99.947,93 | R$ 91.247,09 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000112 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA RZH1D64 FIAT FIORINO VRIO AMB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000012 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DOS SETORES DA PREFEITURA REFERENTE AOS ANOS 1963 A 2016. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00116 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000012 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000012 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 539,12 | R$ 539,12 | R$ 539,12 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000012 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DE 2022. ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONITO Nº 002 2022 E PROCESSO LICITATORIO 020 2022.
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R$ 2.791,60 | R$ 2.791,60 | R$ 2.791,60 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000120 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 543,90 | R$ 543,90 | R$ 543,90 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000121 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 951,00 | R$ 951,00 | R$ 951,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000122 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 368,50 | R$ 368,50 | R$ 368,50 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000123 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022.
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R$ 5.920,79 | R$ 5.920,79 | R$ 5.920,79 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA ARRECADACAO 02 01 2023 DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO, 2020.
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R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000125 |
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
49.108.230/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FABIO SOLLON NO EVENTO DE ATIVIDADE CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GRANITO PE DIA 21 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000126 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE MILHO SORGO E FEIJAO DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS AGRICULTORES NA ZONA RURAL. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 001 2023.
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R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000127 |
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 14493241349
12.313.226/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E APOIO OPERACIONAL NO FESTIVAL DE JANEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000128 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |