Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 319 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001295 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DECORRENTE NAS UBS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 328 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001296 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 11.665,62 | R$ 11.665,62 | R$ 11.665,62 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001297 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 958,39 | R$ 958,39 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001298 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 14.030,35 | R$ 14.030,35 | R$ 14.030,35 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001299 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 21.600,00 | R$ 20.737,46 | R$ 10.073,24 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001512 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE POCO CACIMBAO USADO NO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/10/2023 | 2023NE0001252 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº322 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 28/10/2023 | 2023NE0001253 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 321 2023
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001246 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001247 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001248 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001249 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.401,60 | R$ 16.401,60 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001250 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 4.000,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001251 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO OS PACIENTES SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES PARA RETORNO E REVISAO POS CIRUGICO E MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENYO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001226 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001227 |
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 458,30 | R$ 348,30 | R$ 348,30 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001228 |
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001229 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 38801112.
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R$ 207,97 | R$ 207,97 | R$ 207,97 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001230 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.969,00 | R$ 3.969,00 | R$ 1.323,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001231 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA SEDE.
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R$ 223,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |