Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 319 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001204 |
EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA
***.***.884-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001205 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001206 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001207 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 66.924,42 | R$ 48.230,65 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 32.000,00 | R$ 30.729,60 | R$ 25.922,26 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001209 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2023 (END).
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001210 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 140.000,00 | R$ 130.412,36 | R$ 94.465,59 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 53.000,00 | R$ 26.865,00 | R$ 19.976,27 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001212 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
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R$ 16.000,00 | R$ 14.815,44 | R$ 5.120,88 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001213 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC),
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R$ 10.000,00 | R$ 8.772,30 | R$ 3.032,10 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001214 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001215 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001216 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.153,25 | R$ 1.153,25 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001217 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSOLANIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS ACADEMIAS DA SAUDE, NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA, BELA VISTA E NA SEDE DESTE MUNCIPIO, DISPENSA ADM N° CI314 DV SCSAUDE 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001218 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DO RESURSO QUALIFICA SUS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI311 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001219 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SUAS EXTENCOES NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI310 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001220 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARAMACEUTICO (CAF), ATRAVES DO RECURSO QUALIFICASUS, DISPENSA ADM N° CI313 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001221 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº24318 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001222 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001223 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 |