Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 319 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001224 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA INTEGRACAO E INTERACAO DAS ACOES DE AUDITORIA, OUVIDORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO COM O CONTROLE SOCIAL, ENTENDIDOS COMO MEDIDAS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUS NAS TRES ESFERAS DE GOVERNO, COM AMPLIACAO DOS ESPACOS DE AUSCULTA DA SOCIEDADE EM RELACAO AO SUS, ARTICULANDOOS COM A GESTAO DO SISTEMA E A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001412 |
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS
21.765.863/0002-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT COMPLETO BOMBA SUBMERSA PARA REATIVACAO POCO ARTESIANO P ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADM Nº CI240 DV SECINFRA 2023.
|
R$ 8.136,43 | R$ 8.136,43 | R$ 8.136,43 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001129 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 297 2023.
|
R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000812 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 241 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001122 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EM OTIMAS CONDICOES DE USO E CONSERVACAO, ANO DO VEICULO IGUAL OU SUPERIOR A 1995, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. VEICULO TIP
|
R$ 12.000,00 | R$ 10.143,13 | R$ 10.143,13 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001123 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001124 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS DA UNIDADE DE SAUDE E VISITA AOS USUARIOS DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001125 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 16.631,44 | R$ 16.631,44 | R$ 16.631,44 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001126 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 1.672,72 | R$ 1.672,72 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001127 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001128 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 396,46 | R$ 396,46 | R$ 396,46 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001112 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 4.354,00 | R$ 4.354,00 | R$ 4.354,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001120 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
|
R$ 3.836,72 | R$ 3.836,72 | R$ 3.836,72 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001121 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS
***.***.034-46
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 271 2023.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001012 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2023.
|
R$ 28.000,00 | R$ 22.326,96 | R$ 22.326,96 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001274 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 124,24 | R$ 124,24 | R$ 124,24 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001275 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº215 2023.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001276 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº042 2023.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001277 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE COM INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, COM ATUACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00215 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.060,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001278 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE AGOSTO.
|
R$ 4.825,34 | R$ 4.825,34 | R$ 4.825,34 |