Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 319 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001279 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE..
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001280 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 4.872,29 | R$ 4.872,29 | R$ 4.872,29 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001281 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AVENIDA ASA BRANCA E TRAVESSA AV. ASA BRANCA NA VILA BELA VISTA EM CONTINUACAO TERMO DE ADESAO Nº 073 2015 FEM, CONVITE Nº 00011 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2022 E CONTRATO Nº: 00286 2022CPL., SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 16.569,67 | R$ 16.569,67 | R$ 16.238,28 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001282 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS C EMBALAGEM PARA EVENTO DO MORADIA LEGAL.
|
R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001283 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 045 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001284 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; E QUALQUER OUTRO SERVICO QUE SEJA NECESSARIO PARA A OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001285 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. (A) ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS; (B) ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS; (C) FISCALIZACAO DOS CONTRATOS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001286 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001287 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 221 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001288 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO DE CONVENIOS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV, E PRESTACAO DE CONTASCONVITE Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023 CONTRATO Nº: 00028 2023CPL
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001289 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 080 2023
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001290 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 046 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001291 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 220 2023.
|
R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001292 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 219 2023.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001293 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PLANOS DE COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, ACESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZACAO DE EVENTOS, GESTAO DE REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001294 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001295 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001296 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS DIAS 09 09 2023 E 10 09 2023.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001297 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001298 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPERCAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |