Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001124 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.366,97 | R$ 1.366,97 | R$ 1.366,97 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001246 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001247 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001248 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001249 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.401,60 | R$ 16.401,60 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001240 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 604,15 | R$ 604,15 | R$ 604,15 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001241 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 6.505,95 | R$ 6.505,95 | R$ 6.505,95 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001242 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 3.517,51 | R$ 3.517,51 | R$ 3.517,51 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001243 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA E COLINA SITIO BARREIROS, PAU FERRO, PARANA, MUQUEM, PITOMBEIRA, ARAPUA, LOGRADOURO, CASA NOVA, GRAVATA).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001244 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (SITIOS: ANGICAL, LOGRADORZINHO, MALHADA BONITA, LAGOAS, GIBOIA, XIQUEXIQUE, LAGOA DO TIGRE, TABOINHA, NOVA DESCOBERTA, PALACIO, CALDEIRAO, BAIXIO LARGO E MANOEL JOSE).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001245 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001124 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS DA UNIDADE DE SAUDE E VISITA AOS USUARIOS DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001240 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001241 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001242 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 30 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001243 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO POR UNIDADE JURISDICIONADA, PROJETOS DE LEIS E LEIS ESPECIFICAS, PLANOS, PARA ARQUIVO FISICO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001244 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001245 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLITICA DE ATENDIMENTO DA POPULACAO MAIS CARENTE E GRUPOS SOCIAIS.
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001246 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM E SILDA DE GRADES NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001247 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |