Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 2023NE0001248 |
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAO PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001249 |
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001124 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000124 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
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R$ 383,60 | R$ 383,60 | R$ 383,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000124 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 84.000,00 | R$ 74.870,55 | R$ 56.097,07 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA ARRECADACAO 02 01 2023 DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO, 2020.
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R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 |