Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001298 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPERCAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001299 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 09 2023 COM A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001129 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.517,15 | R$ 1.517,15 | R$ 1.517,15 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCA SABRINE OLIVEIRA GONCALVES
44.673.353/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00104 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000129 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 200.000,00 | R$ 178.498,04 | R$ 149.895,17 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |