Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001132 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; (FUNDEB 30%), ERA PRA SER PAGO COM FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO EXERCICIO 2023.
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R$ 220,39 | R$ 220,39 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001322 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI338 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 15.187,60 | R$ 15.187,60 | R$ 15.187,60 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001323 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 229,10 | R$ 229,10 | R$ 229,10 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001324 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001325 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DEVIDO LACUNA NA ESCALA APOS A SERVIDORA LENILDA DE OLIVEIRA DEVIDO OBTER CONCESSAO DE APOSENTADORIA, SEGUE COPIA DA PORTARIA EM ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 336 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.108,80 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001326 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE SOCORRO MORAIS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001327 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE, PARA LEVAR PACIENTE MARIA IRACEMA PETRONILIO PINHEIRO RESIDENTE NA RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001328 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DAS FAMILIAS E SUAS CONDICIONALIDADES (CONTROLE PESO E ALTURA E CARTAO DE VACINA EM DIAS), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 339 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001329 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 4.100,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001320 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO PARA OS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA A CIDADE.
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R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001321 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEBULIZADOR PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE.
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R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001132 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 271 2023.
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R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001328 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 024 2023.
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R$ 17.064,00 | R$ 7.524,00 | R$ 7.524,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001329 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E CAFE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001320 |
RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
***.***.244-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 234 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.293,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001321 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
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R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001322 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 6 COLETES PARA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 8.313,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BICO DE ACO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 3.213,10 | R$ 3.213,10 | R$ 3.213,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001324 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001325 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (UM TABLADO 6X4M, TRINTA E CINCO CADEIRAS, UMA MESA DE CERTIFICADOS E PILPITOS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS (ESCRITURAS) DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DE GRANITO, NO MUNICPIO DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |