Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001326 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CAPINACAO COM RETIRADA DE ERVAS DANINHAS E RETIRADA DE ENTULHO NO ENTORNO EXTERNO DOS PREDIOS PUBLICOS (QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ALVES, ACADEMIA DA CIDADE DA VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001327 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A OBTENCAO DA ESCRITURA PUBLICA DE MORADIA MELHOR; ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO EM ORDEM CRONOLOGICA E LOGICA; ELABORACAO DE RELATORIO SOBRE A DOCUMENTACAO; ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE OBTENCAO DA ESCRITURA PUBLICA DE MORADIA MELHOR. DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001132 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000132 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 7.000,00 | R$ 6.644,81 | R$ 6.644,81 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000132 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
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VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000132 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
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R$ 44.000,00 | R$ 40.548,35 | R$ 39.279,84 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000132 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |