Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001135 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO, ORIENTACAO E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SISTEMAS FEDERAIS (SIMEC PAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001350 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001351 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001352 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE C.A NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001353 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSULTA OFTAMOLOGICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF:014.******38 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 135.000,00 | R$ 94.932,41 | R$ 68.217,93 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001355 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
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R$ 18.000,00 | R$ 16.944,58 | R$ 8.742,29 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001356 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 90.300,00 | R$ 53.641,33 | R$ 43.519,57 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001357 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2023 (END).
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001358 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 56.000,00 | R$ 40.543,50 | R$ 27.866,18 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001359 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 12.687,50 | R$ 10.115,90 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001135 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001359 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001358 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2023 PARA A CAPITAL RECIFEPE COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MOREIRA GALVAO E FABIO JUNIOR DA SILVA LOPES PARA QUE OS MESMO PUDESSEM ESTAR RESPECTIVAMENTE REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE .A E ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001350 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001351 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESA E ITENS DE DECORACAO PARA A CERIMONIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001352 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUBPREFEITURA DE RANCHARIA.
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R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001353 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001354 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 051 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001355 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº242 2023
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 |