Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 315 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0001146 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001147 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,MATERIAL ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.911,95 | R$ 1.911,95 | R$ 1.911,95 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001148 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001149 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001114 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 EM NOME DO SR. JOAO BOSCO DE ALENCAR LACERDA.
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R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000214 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 548,70 | R$ 548,70 | R$ 548,70 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0001014 |
MARIA NATALINE MIRANDA DA SILVA
***.***.074-18
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 011 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.326,40 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000814 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000614 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA DE PROJECAO PARA USO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000914 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 23/06/2023 | 2023NE0000714 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR, ONDE O MESMO ESTA EM GOZO DE FOLGA JUSTIFICADO PELO TSE, DEVIDO CONVOCACAO NAS ULTIMAS ELEICOES, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº158 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000514 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDRAS PARRA REALIZACAO DO DIA DA FAMILIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOM MENINO, JOSE ALVES E HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 273,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000814 |
MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 71342948467
40.771.694/0001-85
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE E ATIVIDADES DE JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00164 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000614 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 4.344,89 | R$ 4.344,89 | R$ 4.344,89 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000414 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº092 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000714 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO BRASIL 2023. DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000149 |
ANTONIA PEREIRA FEITOZA
***.***.944-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SAIAS PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NESTE DIA 18 DE MAIO. FOI INSTITUIDO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAOSEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 84,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000145 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 829,55 | R$ 829,55 | R$ 829,55 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000146 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 172,70 | R$ 172,70 | R$ 172,70 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000147 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NA CAMPANHA DO MES DE MAIO FACA BONITO CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. NO DIA 04 DE MAIO PALESTRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO SEDE; DIA 05 DE MAIO PALESTRA NA ESCOLA HELENA LOPES; 18 DE MAIO CAMINHADA NA FEIRA LIVRE PARA CONSCIENTIZACAO ACERCA DO TEMA, 23 DE MAIO PALESTRA N
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |