Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 315 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000143 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000144 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000145 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ POVOADO LAGOA NOVA CF PLANILHA EM ANEXO, CODIGO 1 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 70.494,58 | R$ 70.494,58 | R$ 65.982,93 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000146 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 010 2023.
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000147 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000148 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CRECHE BOM MENINO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM N° CI011 DEV SEDUC 2023.
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R$ 10.710,50 | R$ 10.710,50 | R$ 10.710,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000149 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (RURAL) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006 2021 E PREGAO ELETRONICO CONTRATO Nº00006 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000214 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA E SISTEMA DE COMPRAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000147 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUCAO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO, CADIOPATA COM HISTORIA DE DOENCA ARTERIAL CORONARIANA PREVIA E ANGINA INSTAVEL, REGULADA PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000148 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO, CADIOPATA COM HISTORIA DE DOENCA ARTERIAL CORONARIANA PREVIA E ANGINA INSTAVEL, REGULADA PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000149 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE EMFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO, CADIOPATA COM HISTORIA DE DOENCA ARTERIAL CORONARIANA PREVIA E ANGINA INSTAVEL, REGULADA PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000144 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000145 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000146 |
CICERO COSTA SIMIAO 86772333420
18.990.446/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REPARO, TROCA DE PECAS E MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA EXTENSAO DA UBS II EM BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº026 2023.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000142 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA QUE RECEBEU ALTA, HD: AVC HEMORRAGICO, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000143 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM NA AMBULANCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA NA CAPITAL.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000140 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 54.000,00 | R$ 52.493,46 | R$ 51.596,16 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000141 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA (PONTO ELETRONICO), COM OPERACAO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE, A LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS, A HOSPEDAGEM DE DADOS EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD NUVEM) E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO E SUPORTE AO SOFTWARE COM EMISSAO DE RELATORIO, E CARGA DE INFORMACOES PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS, (
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000214 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 644,30 | R$ 644,30 | R$ 644,30 |