Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 315 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001424 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001425 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE CA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001426 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001427 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR A SERVIDORA ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001428 |
ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
***.***.704-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001429 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 14 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA E A ACOMPANHANTE ANTONIA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001430 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO.
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R$ 1.033,42 | R$ 1.033,42 | R$ 888,74 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001431 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.100,26 | R$ 3.100,26 | R$ 2.666,22 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001432 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS), REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 6.133,41 | R$ 6.133,41 | R$ 5.274,74 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001433 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 5.563,62 | R$ 5.563,62 | R$ 4.784,70 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001434 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 12.486,65 | R$ 12.486,65 | R$ 11.550,22 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001435 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 24.352,06 | R$ 2.190,95 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001436 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO 2023 (FUS).
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R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001437 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001438 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
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R$ 1.264,04 | R$ 1.264,04 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001439 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001440 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 92,11 | R$ 92,11 | R$ 92,11 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001441 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001442 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES JANTAR NAS REUNIOES E PREPARACAO CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE GRANITO, NAS AREAS URBANA E RURAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001443 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 4.443,68 | R$ 4.443,68 | R$ 4.443,68 |