Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 315 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001485 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 710,12 | R$ 710,12 | R$ 710,12 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001486 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001487 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001488 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº 244 DV SECINFRA 2023.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 221,76 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 40.000,00 | R$ 29.758,00 | R$ 26.143,33 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001490 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001491 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES PARA AMIGOS DO PEDAL ATIVIDADE DO MES OUTUBRO ROSA NO DIA 29 OUTUBRO DE 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001492 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE OUTUBRO.
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R$ 102,66 | R$ 102,66 | R$ 102,66 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001493 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE DIAGNOSTICO DE PESQUISA DE CAMPO, COM ENTREVISTAS COM AGRICULTORES FAMILIARES, DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL COM LEVAMENTO DE RISCOS., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001494 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 10 2023 COM OS PACIENTES: RAIMUNDO JAIRO DE BRITO DUARTE , MARIA EDILEUZA BENTO DUARTE, MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA E MARIA IRANEIDE DE AGUIAR LACERDA PARA QUE OS MESMOS PUDESSESM ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS NO INSTITUTO DOS OLHOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001495 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001496 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE E GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001497 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVICO TECNICO DE INSPECAO DA VIDA UTIL DO VEICULO, USANDO PARA ISSO A VISTORIA (ETAPA VISUAL PARA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, HISTORICO DO VEICULO E OUTROS ITENS VISIVEIS), DO VEICULO FOX DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001441 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA 4º CAVALGADA DO VAQUEIRO ZUCA CORDEIRO VILA BELA VISTA (14 10 2023) MUNICPIO DE GRANITOPE , DISPENSA Nº DV00018 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 2023, CONTRATO Nº: 00047 2023CPL.
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R$ 24.661,90 | R$ 10.722,23 | R$ 10.722,23 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001442 |
50.676.061 ARTHUR OLIVEIRA DINIZ COSTA BARROS
50.676.061/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE ARTHUR DINIZ E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00046 2023CPL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001443 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE MEMEL CARVALHO E PARTICIPACAO ESPECIAL DE DOUGLAS ESPINDOLA E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00044 2023CPL.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001444 |
EDILSON DE S. AQUINO PRODUCOES MUSICAIS
42.380.310/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE ANDERSON E O VEI DA PISADINHA E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00045 2023CPL.
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R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001445 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS.
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R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001446 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIGITACAO DE DOCUMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001447 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO APOIO LOGISTICO DE ORGANIZACAO DO ESPACO, MONITORAMENTO, DISTRIBUICAO DOS BARRAQUEIROS TRAILERS DA REALIZACAO DA 4ª CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, NA VILA BELA VISTA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |